广东某某科技有限公司、广东联汛教育科技有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书

广东省广州市天河区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)粤0106民初6709号 原告：广东**科技有限公司，住所地广东省广州市海珠区黄埔村北码头28号之六102房，统一社会信用代码914401133046728185。 法定代表人：***，总经理。 委托诉讼代理人：***、**，分别系北京大成(广州)律师事务所律师、实习律师。 被告：广东联汛教育科技有限公司，住所地广州市天河区建中路18、20号4楼401，统一社会信用代码9144011575777477XY。 法定代表人：***，总经理。 原告广东**科技有限公司(以下简称**公司)诉被告广东联汛教育科技有限公司（以下简称联汛公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告**公司的委托诉讼代理人***、**，被告联汛公司法定代表人***到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 **公司提起诉讼请求判令：1.联汛公司向**公司支付合同款项618515元；2.联汛公司向**公司支付违约金92777.25元；3.本案诉讼费由联汛公司承担。 事实和理由：2019年6月6日，联汛公司收到广东省机电设备招标中心有限公司《中标通知书》，《中标通知书》确认联汛公司为广东省机械技师学院竞赛科2019年刀具、工量具及耗材配送服务资格采购项目（以下简称“本次采购项目”）包一的中标供应商。2019年6月24日，联汛公司与广东省机械技师学院针对本次采购项目签署《广东省政府采购合同书》。2019年7月，联汛公司根据本次采购项目的采购结果，与**公司签署了《采购合同》。《采购合同》约定“合同总金额为2053347元……甲方逾期付款，则每日按未付金额的3‰向乙方偿付违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的15%”。2019年7月，**公司与联汛公司共同签署了《设备到货签收单》，联汛公司对首批采购的货物验收合格，首批采购货物价值为618515元。2019年9月5日至9月6日，**公司向联汛公司开具发票，但因联汛公司对发票项目有疑问，导致本次开出发票均作废处理。**公司已依约履行合同，但自2019年7月至今，联汛公司直末向**公司支付首笔合同款项，经**公司多次督促后仍未支付，因此**公司拒绝履行本次采购项目剩余部分货物的交付。联汛公司行为已经严重侵害**公司的合法权益，给**公司造成重大的经济损失。综上，为维护**公司的合法权益，特诉至法院，望判如所请。 联汛公司辩称：**公司的诉讼请求无事实和法律依据，应驳回其全部诉讼请求。理由如下：一、联汛公司未对采购的货物验收，付款条件未成就。根据《采购合同》约定，由于**公司未能按照联汛公司的订单要求进行供货，未按合同约定提供货物的技术和质量标准资料，且未催促联汛公司对货物进行验收。依据法律规定，尽管**公司已经提供了商品的部分材料，但其未全部、完整履行《采购合同》的约定，双方基于合同而产生的给付条件亦尚未成就。依据《合同法》第六十七条，联汛公司有权根据《采购合同》约定行使先履行抗辩权，有权在**公司提供完整的商品，且经过验收确认前拒绝向其支付货款，不存在违约行为。**公司提供的证据4《设备到货签收单》系其单方制作，内容虚假。1、依据《采购合同》约定，商品《验收报告》包括但不限于验收内容、结算金额、验收意见（产品是否符合合同要求、是否按合同要求全部到齐、商品功能及性能是否符合采购合同要求、文档资料是否齐全和完整）、验收组成员签字、采购方**确认等，均属于合同约定内容。《设备到货签收单》未列明货物的技术和质量标准资料，更未就上述内容进行验收，不符合《采购合同》的约定。2、该签收单无联汛公司**确认，不代表联汛公司的真实意思。3、签收单上的签名存在**公司伙同联汛公司离职员工后补签字的情形，系虚假材料。**公司在证据清单中以虚假的《设备到货签收单》证明“货物验收合格”，实属提交虚假证据和***假事实，意图骗取人民法院对联汛公司作出不利的裁决，违背诚实信用原则。综上，**公司认为已依约履行《采购合同》既没有合同条款的支持，也没有证据和法理上的充分理由。二、联汛公司未收到货物发票，付款期限未到，不需承担逾期付款违约责任。根据《采购合同》约定“**公司须在联汛公司办理付款手续之前10个工作日内，提供等额的正式发票，以便办理支付手续”，已经明确约定先开发票和后支付货款等先后履行顺序，至今联汛公司仍未收到货物发票。依据法律规定，**公司未依约提供正式发票，付款期限未到，联汛公司不需承担逾期付款违约责任。**公司在起诉状中对“发票均作废处理”等描述系单方陈述，内容虚假，意图将未提供货物发票的责任归责联汛公司。**公司未能举证证实其已经开具发票且已作废，也没有证据证实发票已送达联汛公司或联汛公司签收。综上，**公司未依约提供货物发票，付款期限未到，应承担逾期付款违约责任。三、由于**公司未能履行《采购合同》供货要求，联汛公司已经终止《采购合同》，**公司应依约承担造成联汛公司的经济损失。**公司应承担逾期供货违约金，**公司应承担由其逾期供货，致使联汛公司在本案项目的损失，联汛公司保留后续依法追诉的权利。**公司应承担联汛公司未抵税损失。综上，**公司的主张缺乏事实依据和法律依据，依法应驳回其全部诉请。 经审理查明：联汛公司系广东省机械技师学院竞赛科2019年刀具、工量具及耗材配送服务资格采购项目的中标单位。2019年6月，就上述项目，广东省机械技师学院与联汛公司签订编号为0692-199B04420247的《广东省政府采购合同书》。 联汛公司（甲方）与**公司（乙方）签订《采购合同》，载明：货物内容见附件1货物清单；合同金额为2053347元；付款方式：1、先供货后付款，甲方对所购商品验收确认后，按合同约定及时支付货款，按乙方合同单价×实际供货数量结算，结算时，须提供符合国家财税法律规定和相关制度要求的货物销售发票，货款每月结算一次，甲方以转账形式付款；2、每批货物验收合格后十五个工作日内支付款项95%，合同总价的5%作为质量保证金，货款按月结算，验收合格满3个月后无质量问题且乙方履行质保期义务，甲方将质量保证金在15个工作日内无息支付给乙方；3、乙方须在甲方办理付款手续之前10个工作日内提供等额的正式发票，以便办理支付手续；违约责任与赔偿损失：1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价15%的违约金；2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；3、甲方逾期付款，则每日按未付金额的3‰向乙方偿付违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的15%。该合同落款“甲方”处有联汛公司的**以及***的签名字样。合同附件1货物清单，共计621项，列明序号、分项名称、品牌/型号、单位、数量、单价及合计，金额总计2053347元。 诉讼中，**公司提交《设备到货签收单》，拟证实其送货及签收情况。该《设备到货签收单》载明：项目名称为广东省机械技师学院竞赛科2019年刀具、工量具及耗材配送服务资格采购项目（包组1），送货时间为2019年7月，包括“螺旋丝锥”等产品，序号显示为1-168及85-147，并列明产品名称、产品规格、单位、数量，页码显示为9页。该《设备到货签收单》落款“使用单位：广东联汛教育科技有限公司负责人”处有“***”签名字样。经质证，联汛公司确认***系其公司前员工（负责业务，于2019年10月离职），但无法确认签名真实性，经本院释明，联汛公司明确表示不对上述签名进行笔迹鉴定。 诉讼中，**公司另提交其与案外人于2019年7月签订的部分销售合同、采购合同、工程外包合同等，拟证实其购买案涉货物的参考成本价格。其中，《采购合同》（编号MBCG2019070015）显示铝板（切成100×150，200块，重量695KG）（圆棒铝料695公斤）17722元；《采购合同》（编号MBCG201907034）显示圆盘砂纸（80#）50元/张、圆盘砂纸（320#）55元/张、圆盘砂纸（600#）65元/张、圆盘砂纸（180#）50元/张，砂纸（日本***120#、180#、220#、240#、400#、600#、泰国TOA1000#、1200#、1500#）均为2.2元/张，自喷漆光油、自动喷漆黑色、天蓝色、青绿色、嘉陵红色、橙色均为7元/瓶，砂光机MM326配件7元/个、砂光机MM327配件9元/个、砂光机MM328配件11元/个、砂光机MM329配件12元/个、砂光机MM330配件13元/个，医用酒精18元/瓶，原子灰95元/瓶，防毒面具配件186元/套、防尘滤棉88元/10片/盒；《采购合同》（编号MBCG2019070018）显示圆柱销（D3*20)25元/包、圆柱销（D3*10)20元/包、圆柱销（D4*20)30元/包、圆柱销（D6*35)90元/包、圆柱销（D8*40)135元/包，**硒鼓580元/套、充电起子1150元/套、风批转换手电钻夹头50元/个；《采购合同》（编号MBCG2019070026）显示大规格翻转式沉**边器（诺佳/RC2200）198元/个；《采购合同》（编号MBCG2019070031）显示铣床柜（S5054104）25000元/台；《产品购销合同》（编号MBCG2019070029）显示直柄大球刀（***刀R3）80元/把、直柄大球刀（***刀R1）35元/把；《东莞市酷维环保净化科技有限公司销售合同》显示大方形透明罩（吸烟罩）133元/个、小方形透明罩（吸烟罩）88元/个；《工程外包合同》显示“广东省机械技师学院竞赛科2019年刀具、工量具及耗材配送服务资格采购项目（包1）施工部分合计6595元。经质证，联汛公司对上述证据的关联性及证明内容不予认可。 庭审中，**公司表示其在案涉合同项下的实际送货金额为627652元，现其明确诉请主张618515元。联汛公司称收到**公司提供的部分货物，但具体不详。 诉讼中，联汛公司提交2019年10月27日的微信聊天记录，拟证实**公司未依约履行供货及也未依约开具增值税发票。其中，**公司“**134××××****”表示：“第一批款用户已经给联汛还没支付给**，我们要收到第一批的款才能走第二批。 本院认为：**公司和联汛公司签订《采购合同》是基于双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方之间的买卖合同关系成立。 **公司提交的《设备到货签收单》拟以证明其履行案涉合同的交付义务，而联汛公司亦当庭确认收到部分货物，但未能举证具体的交付情况，故在无充分反证的情况下，本院对**公司的主张予以采信。根据《设备到货签收单》所列货物明细、《采购合同》约定单价及**公司制作的已送货未开发票设备清单，经核对，**公司依据签收单及其自制设备清单主张的货物货款中标号第8项**硒鼓；第13、14项圆棒钢料、圆棒铝料；第15、16项充电起子及风批转换手电钻夹头；第63-86项砂纸、自喷漆光油、自动喷漆、砂光机配件、医用酒精、原子灰、防毒面具配件、防尘滤棉（**公司主张均为轮椅大电机/大配件）；第165-168、85、87项圆柱销；第111**反两用刮刀；第128-130项圆盘砂纸；第137项铣床工；第139-147项焊接内R刀、钢丝管、吸烟罩、工程、焊接内R刀、硬质合金（**公司主张为后期增加）均未能在案涉采购合同中予以体现或与**公司主张对应的合同约定名称、型号明显不符。虽**公司未能充分举证证实双方已就前述货物单价达成合意，但鉴于**公司已向联汛公司交付案涉货物，故本院根据公平原则，结合签收单所载签收情况及**公司自认的货款金额，参考**公司提交的其与案外人签订买卖合同中对应货物的单价，综合认定**公司的交货金额共计600754元（详见附表）；**公司另有第135、139-140、144-146、148、150项合金内R刀等主张金额与案涉合同约定不符，本院一并予以调整；**公司主张的价格低于合同显示金额的，系对其自身权利的处分，本院予以采纳。**公司主张货款超出部分本院不予支持，予以驳回。 关于违约金的问题。本案系买卖合同纠纷，根据合同约定，联汛公司应按批支付货款，现**公司依约履行了案涉批次货物的交付义务，联汛公司应当依约支付货款。鉴于开具发票的义务是从合同义务，联汛公司辩称因**公司未开具发票而拒绝付款的意见，理据不足，本院不予采纳。现**公司未能充分举证证实案涉货物的具体签收日期，故依据案涉合同约定并结合签收单所载送货月份、双方微信催款情况，联汛公司至少应在2019年10月27日前付款，但现联汛公司未支付货款，应支付违约金。合同约定的违约金计算标准为每日3‰，累计不超过欠款总额的15%，故**公司主张联汛公司支付违约金90113.1元（600754元*15%），本院予以支持，超出部分，本院不予支持，予以驳回。 综上所述，依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第五条、第一百零九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，判决如下： 一、被告广东联汛教育科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东**科技有限公司支付货款600754元； 二、被告广东联汛教育科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东**科技有限公司支付违约金90113.1元； 三、驳回原告广东**科技有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10912元，由原告广东**科技有限公司负担受理费315元，由被告广东联汛教育科技有限公司负担受理费10597元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。 审　判　长　　彭　佳 审　判　员　　何　莹 人民陪审员　　*** 二〇二二年四月二十五日 书　记　员　　*** *** *** 签收单所载序号 按顺序实际序号 本院认定金额（元） 1 1 1220 2 2 3300 3 3 1720 4 4 51 5 5 51 6 6 51 7 7 56 8 8 418 9 9 1162 10 10 933 11 11 360 12 12 750 13 13 13260 14 14 17722 15 15 2300 16 16 100 17 17 301 18 18 301 19 19 301 20 20 301 21 21 6000 22 22 3305 23 23 6765 24 24 1330 25 25 1330 26 26 1330 27 27 1330 28 28 1330 29 29 1330 30 30 1430 31 31 3095 32 32 4080 33 33 680 34 34 4203 35 35 4820 36 36 4820 37 37 4820 38 38 1055 39 39 1105 40 40 1515 41 41 2020 42 42 255 43 43 255 44 44 255 45 45 280 46 46 330 47 47 330 48 48 330 49 49 355 50 50 355 51 51 380 52 52 380 53 53 455 54 54 505 55 55 980 56 56 618 57 57 412 58 58 210 59 59 555 60 60 255 61 61 280 62 62 219 63 63 660 64 64 220 65 65 220 66 66 220 67 67 1100 68 68 880 69 69 1100 70 70 220 71 71 220 72 72 840 73 73 252 74 74 252 75 75 252 76 76 252 77 77 252 78 78 14 79 79 18 80 80 22 81 81 24 82 82 26 83 83 360 84 84 1900 85 85 930 86 86 1320 87 87 2328 88 88 2328 89 89 1362 90 90 25000 91 91 4000 92 92 800 93 93 800 94 94 1200 95 95 1150 96 96 1500 97 97 1600 98 98 640 99 99 1188 100 100 1080 101 101 1170 102 102 390 103 103 390 104 104 3753 105 105 519 106 106 800 107 107 15002 108 108 528 109 109 378 110 110 147 111 111 117 112 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